Отчет о выполнении паспорта бюджетной программы

1.

______________
(КПКВК ДБ)

_________________________________________________________________________________________________
(найменування головного розпорядника)

2.

______________
(КПКВК ДБ)

_________________________________________________________________________________________________
(найменування відповідального виконавця)

3.

______________
(КПКВК ДБ)

_________
(КФКВК)

______________________________________________________________________________________
(найменування бюджетної програми)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

N з/п

Ціль державної політики

5. Мета бюджетної програми _______________________________________________________________________________________________

6. Завдання бюджетної програми

N з/п

Завдання

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

тис. гривень

N
з/п

Напрями використання бюджетних коштів ^*

Затверджено у паспорті бюджетної програми

Касові видатки (надані кредити з бюджету)

Відхилення

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Усього

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію державних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми

тис. гривень

Код державної цільової програми

Назва державної цільової програми

Затверджено у паспорті бюджетної програми

Касові видатки (надані кредити з бюджету)

Відхилення

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N з/п

Показники

Одиниця виміру

Джерело інформації

Затверджено у паспорті бюджетної програми

Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)

Відхилення

загальний фонд

спеціа-
льний фонд

разом

загальний фонд

спеціа-
льний фонд

разом

загальний фонд

спеціа- льний фонд

разом

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1

затрат

показник

...

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

2

продукту

показник

...

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

3

ефективності

показник

...

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

4

якості

показник

...

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Аналіз стану виконання результативних показників

10. Видатки у розрізі адміністративно-територіальних одиниць

тис. гривень

Код

Назва адміністративно-територіальної одиниці

Затверджено у паспорті бюджетної програми

Касові видатки (надані кредити з бюджету)

Відхилення

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

01

Автономна Республіка Крим

02

Вінницька область

03

Волинська область

04

Дніпропетровська область

05

Донецька область

06

Житомирська область

07

Закарпатська область

08

Запорізька область

09

Івано-Франківська область

10

Київська область

11

Кіровоградська область

12

Луганська область

13

Львівська область

14

Миколаївська область

15

Одеська область

16

Полтавська область

17

Рівненська область

18

Сумська область

19

Тернопільська область

20

Харківська область

21

Херсонська область

22

Хмельницька область

23

Черкаська область

24

Чернівецька область

25

Чернігівська область

26

Місто Київ

27

Місто Севастополь

Усього

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

11. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

______________
^* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів

 
_____________
(підпис)

_______________________
(ініціали/ініціал, прізвище)

Керівник самостійного структурного підрозділу
з фінансово-економічних питань - головного розпорядника бюджетних коштів

 
 
_____________
(підпис)

_______________________
(ініціали/ініціал, прізвище)